Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0151
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - odznaky a magnetky
- Dátum doručenia: 01.06.2017
- Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť