Faktúra č. DFB/17/0086

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 7 ks
  • Dátum doručenia: 24.03.2017
  • Celková hodnota: 527,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť