Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0086
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 7 ks
- Dátum doručenia: 24.03.2017
- Celková hodnota: 527,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť