Faktúra č. DFB/17/0053

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: SANET 1-3/2017
  • Dátum doručenia: 17.02.2017
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo 70031/05
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť