Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0053
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 1-3/2017
- Dátum doručenia: 17.02.2017
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo 70031/05
- Dátum zverejnenia: 28.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť