Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0027
- Popis fakturovaného plnenia: tlač loga školy na vetrovky
- Dátum doručenia: 30.01.2017
- Celková hodnota: 19,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť