Faktúra č. DFB/16/0372

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0372
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťový kábel + 3 ks mikrovlnná rúra
  • Dátum doručenia: 21.12.2016
  • Celková hodnota: 444,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť