Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0372
- Popis fakturovaného plnenia: sieťový kábel + 3 ks mikrovlnná rúra
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 444,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť