Faktúra č. DFB/16/0240

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2016
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota: 25,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť