Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0240
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2016
- Dátum doručenia: 03.10.2016
- Celková hodnota: 25,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť