Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0233
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 3.Q 2016
- Dátum doručenia: 30.09.2016
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť