Faktúra č. DFB/16/0231
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0231
- Popis fakturovaného plnenia: stôl nerezový pracovný 5 ks
- Dátum doručenia: 29.09.2016
- Celková hodnota: 1 869,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka: