Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0231
- Popis fakturovaného plnenia: stôl nerezový pracovný 5 ks
- Dátum doručenia: 29.09.2016
- Celková hodnota: 1 869,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť