Faktúra č. DFB/16/0177

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0177
  • Popis fakturovaného plnenia: podlahy, nátery, maľby - telocvičňa
  • Dátum doručenia: 27.07.2016
  • Celková hodnota: 24 272,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo 08072016/1
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť