Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0177
- Popis fakturovaného plnenia: podlahy, nátery, maľby - telocvičňa
- Dátum doručenia: 27.07.2016
- Celková hodnota: 24 272,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo 08072016/1
- Dátum zverejnenia: 10.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť