Faktúra č. DFB/16/0169

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2017
  • Dátum doručenia: 14.07.2016
  • Celková hodnota: 347,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť