Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0169
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2017
- Dátum doručenia: 14.07.2016
- Celková hodnota: 347,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť