Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0158
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - tričká ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.07.2016
- Celková hodnota: 335,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 054/16
- Dátum zverejnenia: 15.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť