Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0069
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 1. Q 2016
- Dátum doručenia: 01.04.2016
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť