Faktúra č. DFB/16/0053

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: tričká na súťaž Elektromatik
  • Dátum doručenia: 07.03.2016
  • Celková hodnota: 115,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť