Faktúra č. DFB/16/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 1/2016
  • Dátum doručenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 2.12.2015
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť