Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0002
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 1/2016
- Dátum doručenia: 11.01.2016
- Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 2.12.2015
- Dátum zverejnenia: 22.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť