Faktúra č. DFB/15/0419
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0419
- Popis fakturovaného plnenia: súprava pero a pentelka 100 ks
- Dátum doručenia: 18.12.2015
- Celková hodnota: 3 641,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 193/15
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193/15 | Objednávame si u Vás záväzne: 100 ks súprava pero a pentelka v sume 1 ks/36,419 v celkovej sume 3 641,88 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 0,00 € | 18.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka |