Faktúra č. DFB/15/0333

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: materiálové zabezpečenie - súťaž Zenit
  • Dátum doručenia: 24.11.2015
  • Celková hodnota: 392,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť