Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0333
- Popis fakturovaného plnenia: materiálové zabezpečenie - súťaž Zenit
- Dátum doručenia: 24.11.2015
- Celková hodnota: 392,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť