Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0296
- Popis fakturovaného plnenia: rekladmné predmety
- Dátum doručenia: 05.11.2015
- Celková hodnota: 817,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť