Faktúra č. DFB/15/0272

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0272
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
  • Dátum doručenia: 13.10.2015
  • Celková hodnota: 138,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zml. z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť