Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0272
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 13.10.2015
- Celková hodnota: 138,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zml. z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 22.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť