Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0254
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 3.Q 2015
- Dátum doručenia: 05.10.2015
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 09.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť