Faktúra č. DFB/15/0248

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: školiaci materiál IVP
  • Dátum doručenia: 01.10.2015
  • Celková hodnota: 639,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť