Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0248
- Popis fakturovaného plnenia: školiaci materiál IVP
- Dátum doručenia: 01.10.2015
- Celková hodnota: 639,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť