Faktúra č. DFB/15/0235

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: produkt aSc Dochádzka
  • Dátum doručenia: 16.09.2015
  • Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 078/15
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť