Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0235
- Popis fakturovaného plnenia: produkt aSc Dochádzka
- Dátum doručenia: 16.09.2015
- Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 078/15
- Dátum zverejnenia: 22.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť