Faktúra č. DFB/15/0195

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 04.08.2015
  • Celková hodnota: 56,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť