Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0195
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.08.2015
- Celková hodnota: 56,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť