Faktúra č. DFB/15/0122
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: NORMA potreby pre domácnosť
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0122
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 456,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka: