Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0122
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 456,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť