Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0023
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 04.02.2015
- Celková hodnota: 768,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 18.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť