Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0334
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO IV.Q
- Dátum doručenia: 12.12.2014
- Celková hodnota: 105,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť