Faktúra č. DFB/14/0284

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: prístup do dátovej siete 10-12/14
  • Dátum doručenia: 18.11.2014
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť