Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0284
- Popis fakturovaného plnenia: prístup do dátovej siete 10-12/14
- Dátum doručenia: 18.11.2014
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 23.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť