Faktúra č. DFB/14/0273

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0273
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 11/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 07.11.2014
  • Celková hodnota: 3 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť