Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0273
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 11/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 07.11.2014
- Celková hodnota: 3 266,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 19.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť