Faktúra č. DFB/14/0260

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0260
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál ŠKO
  • Dátum doručenia: 04.11.2014
  • Celková hodnota: 597,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť