Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0260
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál ŠKO
- Dátum doručenia: 04.11.2014
- Celková hodnota: 597,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 12.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť