Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0230
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO III.Q
- Dátum doručenia: 06.10.2014
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 16.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť