Faktúra č. DFB/14/0185

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby,štetce,valčeky ŠKO
  • Dátum doručenia: 21.08.2014
  • Celková hodnota: 970,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť