Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0185
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby,štetce,valčeky ŠKO
- Dátum doručenia: 21.08.2014
- Celková hodnota: 970,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 03.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť