Faktúra č. DFB/14/0177

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0177
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Rozvrhy-aktualizácia programu
  • Dátum doručenia: 07.08.2014
  • Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť