Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0177
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Rozvrhy-aktualizácia programu
- Dátum doručenia: 07.08.2014
- Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 16.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť